Grille d'audit DINUM

L'export Excel reprend la structure du modèle officiel de grille d'audit publié par la DINUM (« RGAA 4.1.2 – Grille d'évaluation »). Il se télécharge depuis la page d'un audit de site, bouton Exporter la grille d'audit (Excel).

Onglets

Onglet	Contenu
Échantillon	Date, auditeur, contexte, site, puis la liste des pages (P01, P02…) avec titre et adresse
Critères	Thématique, numéro et intitulé de chaque critère du périmètre
Synthèse	Nombre de critères C, NC, NA et NT par thématique, taux global, taux moyen, taux de chaque page, résultat de chaque critère sur l'échantillon
P01, P02…	Un onglet par page : thématique, critère, recommandation, statut, dérogation, modifications à apporter, commentaires en cas de dérogation

Colonnes des onglets de page

• Statut : C, NC, NA ou NT. La cellule propose une liste déroulante pour modifier le statut dans Excel.
• Dérogation : N par défaut, D pour une dérogation (liste déroulante).
• Modifications à apporter : la note de l'audit guidé, puis les messages des erreurs détectées automatiquement.
• Commentaires en cas de dérogations : vide, à compléter.

Taux

Les taux de l'onglet Synthèse sont calculés par l'outil au moment de l'export. Tant que des critères sont « non testés » (NT), le taux global est indiqué « Indisponible », avec la fourchette possible, comme dans le modèle officiel.

Si vous modifiez des statuts dans Excel, les taux de la synthèse ne se recalculent pas : faites plutôt les modifications dans l'outil, puis exportez à nouveau.

Périmètre

Pour un audit rapide ou complémentaire, la grille ne contient que les 25 ou 50 critères du périmètre.